飞蚕供应链专项整治工作方案（通用模板）
飞蚕供应链专项整治工作方案（通用模板） 方案版本：V1.0 实施周期：______年______月—______年______月 牵头部门：合规督查部/品牌运营中心 执行部门：供应链部 适用范围：供应...
排序
飞蚕账务差异核查、整改、闭环追溯制度V1.0
飞蚕账务差异核查、整改、闭环追溯制度V1.0 第一章 总则 1.1 编制目的 为全面规范飞蚕全域账务核算、账务核对、差异处置全流程合规管理，根治日常账务错记漏记、账证不符、账账不符、账实不符、差异无人...
飞蚕监管部｜规范制度、业务表格、台账档案、SOP流程全套文档总目录（V1.0）
飞蚕监管部｜规范制度、业务表格、台账档案、SOP流程全套文档总目录（V1.0） 0. 体系总则（前置说明） 0.1 体系定位 本文档为飞蚕监管部唯一全套标准化体系总目录，覆盖部门组织管理、合规制度、业...
飞蚕供应商整改、约谈、降级、淘汰、黑名单管理制度V1.0
飞蚕供应商整改、约谈、降级、淘汰、黑名单管理制度V1.0 第一章 总则 1.1 编制目的 为规范飞蚕全域供应链供应商问题处置与退出闭环管理，统一整改、约谈、降级、淘汰、黑名单全链条处置标准与执行流程...
飞蚕供应链合同审核、签订、归档、履约管控制度V1.0
飞蚕供应链合同审核、签订、归档、履约管控制度V1.0 第一章 总则 1.1 编制目的 为规范飞蚕全域供应链采购合同全生命周期管理，统一合同审核、授权签订、印章管控、档案归档、动态履约、变更终止、纠纷处...
飞蚕供应商月度/年度评级考核SOP
飞蚕供应商月度/年度评级考核SOP 一、目的与适用范围 1.1 编制目的 为统一飞蚕全域供应商评级标准、考核口径、评分规则与等级运用机制，彻底解决供应商合作无量化标准、优劣无区分、奖惩无依据、服务无迭...
飞蚕供应商现场验厂与抽检SOP
飞蚕供应商现场验厂与抽检SOP 一、目的与适用范围 1.1 编制目的 为杜绝供应商“纸面资质合规、现场实况失配”的准入漏洞，统一飞蚕供应商现场验厂、实地核查、批量抽检、留样复核的标准化作业流程，压实现...
飞蚕供应链全链路风险辨识与分级管控手册
飞蚕供应链全链路风险辨识与分级管控手册 一、总则 1.1 编制目的 为建立飞蚕供应链全流程、标准化、可预警、可处置、可溯源的风险管理体系，统一全链路风险辨识口径、风险分级标准、预警规则、处置流程与管控...
飞蚕供应链业务月度、季度、年度考核制度V1.0
飞蚕供应链业务月度、季度、年度考核制度V1.0 第一章 总则 1.1 编制目的 为全面建立飞蚕供应链全链路标准化、量化式、周期化考核体系，根治供应链业务考核无标准、数据无依据、奖惩无力度、过程无监管...
飞蚕发票校验、票据合规、涉税风险管控制度V1.0
飞蚕发票校验、票据合规、涉税风险管控制度V1.0 第一章 总则 1.1 编制目的 为全面规范飞蚕全域发票开具、票据收取、票面校验、归档管理、涉税风控全流程合规体系，根治票据要素不全、虚开虚抵、票实不符...
